2017年度韶关市w88优德体育：残疾人联合会

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2017年韶关市w88优德体育：残疾人联合会部门

预算基本情况说明

一、  部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共两个，分别是韶关市w88优德体育：残疾人联合会、韶关市w88优德体育：残疾人综合服务中心。韶关市w88优德体育：残疾人联合会的主要职能是：开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

(二)人员构成情况

 韶关市w88优德体育：残疾人联合会行政编制2人，其中正、副理事长各一名,实有人员3人，退休人员1人。韶关市w88优德体育：残疾人综合服务中心定编人数5人,其中事业编制5人，实有人员5人。  

(三)预算年度的主要工作任务

主要开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

二、  收入说明

2017年收入预算229.37万元，比上年193.38万元增加 35.99万元，增长19 %。

三、  支出预算说明

2017年支出预算229.37万元，比上年193.38万元增加 35.99万元，增长19 %。主要原因是由于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴的发放人数增加及发放标准提高。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算84.6万元，占37%，比上年72.89万元增加11.71万元，增长16%，其中：工资福利支出50.64万元，对个人和家庭补助支出26.04万元，商品和服务支出7.92万元。

项目支出预算144.77万元，占63%。主要为区配套日常康复经费3万元;区配套残疾人生活津贴31.41万元;区配套重度残疾人护理补贴109.02万元;全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费1.34万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算（含会议费）为0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元。

附件：2017部门预算公开表格