2017年度韶关市公安局武江分局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市公安局武江分局2017年预算组成部门共23个（韶武府办[2016]29号），分别为5个内设机关、7个直属大队、11个派出所（2009年有4个派出所合署办公）。分局主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。

（二）人员构成情况

武江公安分局在职人员编制224人，现有在职人员315人；离退人员73人（离休1人、退休72人）；辅警定编265人，实有262人；现有工勤、协警共40人。

（三）预算年度的主要工作任务

 在上级公安机关和区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕深化创建“平安武江”总目标，以全面深化公安改革为动力，深入推进“飓风2017”专项行动，重点围绕电信网络诈骗、网络金融犯罪、“两抢一盗”、黑恶势力犯罪4类突出违法犯罪，集中组织开展专项打击整治行动，确保突出违法犯罪得到明显遏制。推动区委区政府把禁毒工作纳入“一把手”工程，严厉打击涉毒犯罪，对涉毒犯罪“制、贩、吸”整个链条实施全面打击整治。按照《韶关市公安机关加强社会治安防控体系建设总体方案》和2017年实施方案，全面推进w88优德体育：社会治安防控体系建设。

二、收入预算说明

2017年收入预算 7054.18万元，比上年4272.93万元增加 2781.25万元，增长65 %。

三、支出预算说明

    2017年支出预算 7054.18万元，比上年增加 2781.25 万元，增长65%，主要原因是：体制改革，人员调入和在职人员工资、退休人员退休费支出增加；以及今年将下达的中央省级转移支付资金列入预算。2017年支出预算按用途划分，基本支出预算6205.18万元，占88 %，比上年3979.1万元增加2226.08万元，增长56 %，其中：工资福利支出 3141.65 万元，对个人和家庭补助支出1932.38万元，商品和服务支出1131.15万元；项目支出预算849万元，占12%，主要为：1、提前下达换装经费24万；2、禁毒特定项目经费30万；3、省级特定项目经费673万；4中央特定项目经费122万。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算（含会议费）为 243万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费 10万元，公务用车运行费230万元，会议费3万元。

附件：武江分局部门预算公开表格