2017年度韶关市w88优德体育：机关事务管理局

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    w88优德体育：机关事务管理局主要职能是贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和法律法规，结合w88优德体育：的实际情况，制定区级机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。

   （二）人员构成情况：w88优德体育：机关事务管理局共有编制数15个，现实有人数12人。（截止到2016年12月）。

   （三）预算年度的主要工作任务：

    1、负责区政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作。

    2、负责区政府会议的后勤保障服务工作，负责区政府公务用车的管理调配工作。

    3、负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。

    4、负责区机关大院的管理，保证通讯和水、电供应，承担环卫、绿化等服务工作。

    5、承办区政府及政府办交办的其他工作。

二、收入预算说明

    2017年收入预算880.16万元，比上年692.44万元增加187.72万元，增长27.11%。主要原因是2017年公务员人头经费1.5万元/人、事业编人头经费1万元/人，临工工资增加，政府机关运行、维护经费增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算880.16万元，比上年692.44万元增加187.72万元，增长27.11%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算215.74万元，占24.51%，比上年103.29万元增加112.45万元，增长108%，其中：工资福利支出90.87万元，对个人和家庭补助支出37.20万元，商品和服务支出87.68万元。

（二）项目支出预算664.42万元，占75.49%，主要为：临工工资、养老、医疗经费、政府机关运行、维护费等。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算（含会议费）为204万元，其中：因公出国（境）费用 10万元，公务接待费100万元，公务用车运行费76万元，会议费18万元。

附件：机关事务管理局2017年预算公开

                                 （韶关市w88优德体育：机关事务管理局）