2015年韶关市w88优德体育：地方公路管理站决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及人员构成情况

  韶关市w88优德体育：地方公路管理站于2014 年经韶关市w88优德体育：编委(韶武机编[2014]1号文件)批准成立,《韶关市机构编制委员会办公室关于调整认定w88优德体育：行政类事业单位的通知》（韶机编办发【2015】112号），由公益一类事业单位调整为行政类事业单位。单位地址位于w88优德体育：惠民南路128号w88优德体育：政府三号楼二楼。内设办公室（计财股）、基建股、养护股、路政股4个职能股室，西河、西联、重阳、龙归、江湾5个农村养护道班。核定事业编制10名，其中站长1名、副站长2名，股长（主任）4名。

   1、办公室（计财股）

负责单位文电、会务、机要日常工作；承担人事管理、机构编制、离退休人员服务以及党群和纪检监督工作；负责安全保卫、计划生育、信访、接待和培训等工作。负责计划财务管理工作。编制辖区内农村公路规划、建设计划、养护计划，农村公路路况交通情况的统计调查和信息化管理。严格执行国家财经法律、法规，做好站年度投资计划及年度财务决算；负责国有资产管理和行政、事业经费的审核报销；监督检查资金的使用；按时报送财务和各类经济报表。

2、基建股

负责辖区内农村公路建设管理，按分级管理规定，负责农村公路建设项目审核，施工许可审批，组织或指导农村公路建设项目的实施，组织农村公路建设项目的交（竣）工验收。

3、养护股

负责辖区内农村公路养护管理，按分级管理规定，组织或指导农村公路日常养护，编报农村公路养护工程预算，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收，采取措施提高路况，保障公路畅通。

4、路政股

行使辖区内农村公路行政管理职能，保护路产，实施路政巡查，审批乡村公路路政许可，维持公路养护作业现场秩序，依法查处各种违法路政管理法律、法规、规章的案件；做好辖区内农村公路安全生产工作，编报农村公路防灾、抗灾、抢险应急预案，配合当地政府做好农村公路交通战备、应急抢险工作。

（二)人员构成情况

编制人数10人，实有人数9人，退休人员2人，临时工4人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、养护方面

组织县道公路养护、养护道班、乡村公路养护公司对县道74.766公里，乡村道396.342公路进行日常养护，公路水毁抢修和水毁工程的修复，努力提高公路的养护质量和服务水平，确保公路安全畅通。

2、工程建设

完成县道X313线山焦至沙园段（K12+300至K16+000段）3.7公里、县道X322线沙园至重阳段（K2+000至K7+940）5.94公里路面改造工程施工。督促、指导各镇完成通自然村公路路面改造工程完成7个项目2.81公里，组织农村公路建设项目竣工验收17个项目完成验收里程12.68公里。

3、路政管理

组织路政管理人员加大路政路政巡力度，及时清理公路路障，制止路政违法案件，有效保护路产路权。

4、安全生产

落实安全生产责任制，按安全生产制度要求，根据地质条件、汛期、黄金周、节假日等重要时段，监督安全生产管理工作，落实定期与不定期、认真开展安全生产检查，全年没有发生安全生产事故。

5、以党风廉政和作风建设为载体，全面落实上级反腐倡廉建设工作会议精神，把党风廉政融入到领导班子建设、干部队伍建设、党的建设之中，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。

二、收入决算说明

2015年实际收入5278万元，其中：

1、财政补助收入5169万元，主要包括（1）X318线龙归至江湾路面大修工程项目中央资金4170万元；（2）X322线犁市至万侯路面改造工程中央资金316万元。

2、上级补助收入105万元，主要包括2014年养护经费100万元。

3、其他收入3万元。其他收入主要包括基本户利息收入3万元。

三、支出决算说明

2015年实际支出5263万元，其中：财政拨款支出5169万元(全属于一般公共预算财政拨款支出)，上级拨款支出94万元。

（一）、财政拨款基本支出61万元，从养护包干经费中开支，占财政拨款支出的1.2%。具体明细如下：

2、财政补助项目支出5108万元，为工程项目工程款及管理费用支出，占财政拨款支出的98.8%。具体明细如下：

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费支出5.87万元，其中“三公”经费财政拨款支出为4.96万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护支出4.75万元（无公务用车购置费，公务用车运行费4万元），公务用车两辆，平均每辆2.38万元。

3、公务接待费0.21万元，主要用于交通建设经验交流和工作检查。

附件：部门决算公开表格