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2017年w88优德体育:政协部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
(一) 部门机构设置、职能
部门组成:2017年预算组成单位共1个,为w88优德体育:正处级行政单位:政协韶关市w88优德体育:委员会,内设3个正科级科室:办公室、组织联络科、宣传教育科。
主要职能:承担为区政协政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
(二) 人员构成情况
区政协共有行政编制13名,含正副主席行政编制4名,机关行政编制5名,待分配行政编制2名。现实有人员12人。其中主席1名,副主席5名,副处级干部1名;办公室主任1名,正科级干部1名;组织联络科科长1名,副科长1名;宣传教育科主任科员1名。
(三) 预算年度的主要工作任务
召开政协年度例会;开展视察活动和外出考察活动;政协委员联系群众工作站日常运作;组织政协干部参加培训活动;“委员之家”网络平台日常运营及维护;按有关通知参加外事活动。
二、 收入说明
2017年收入预算256.84万元,比上年249.21万元增加7.63万元,增长3.06%。
三、 支出预算说明
2017年支出预算256.84万元,比上年增加7.63万元,增长3.06%,主要原因是工资福利等基本支出调整标准。2017年支出预算按用途划分,基本支出预算229.84万元,占89.49%,比上年216.21万元增加13.63万元,增长6.30%,其中:工资福利支出115.69万元,对个人和家庭补助支出87.99万元,商品和服务支出26.16万元;项目支出预算27万元,占10.51%,主要为:年度例会;委员视察履职、外出考察经费;政协委员联系群众工作站费用;“委员之家”网络平台维护费;政协干部参加全国、省、市培训费;参加外事活动费用;政协委员慰问金等。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算(含会议费)为5.7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.7万元,公务用车运行费0万元,会议费4万元。
(政协韶关市w88优德体育:委员会办公室)