2015年宣传部决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置：内设宣传股、理论股、网络舆情监控股、办公室。归口管理单位有文明办，下设机构有讲师团。工作职能：负责本区意识形态、宣传和精神文明建设工作。

 年决算组成单位共1个，分别是中共韶关市w88优德体育：委宣传部。

（二）本部共有编制12名，其中行政编制9名，讲师团参公编制3名。目前，我部实有工作人员9名，其中行政编制7人，讲师团参公编制1人，借调江湾镇公务员1人。

（三）决算年度的主要工作任务：理论学习：按照理论学习计划组织开展中心组学习，全年4次以上；宣传报道：宣传w88优德体育：中心工作和亮点工作，全年在市三家媒体发表高质量稿件600篇以上；创文巩园工作：着力巩固“巩卫巩园”成果，持续深入开展创文品牌活动，抓好基础设施和实地考察点的软硬件建设，创新开展创文宣传工作；精神文明工作：社会主义核心价值观培育践行工程；志愿服务深化工程；社会信用建设工程。

二、收入决算说明

年收入决算402.76万元，其中：一般公共预算拨款386.76万元，其他收入16万元。

三、支出决说明

年支出决算454.35万元，其中：财政拨款安排支出432.17万元，其他收入拨款安排支出22.18万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算129.03万元，占财政拨款支出的29.86%。其中：人员经费支出121.4万元；日常公用经费支出7.63万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共129.03万元，具体情况如下

    1.一般公共服务（类）宣传事务（款）决算支出82.55万元，比上年预算增加21.26万元，主要原因是：人员调整，工资调整。主要支出项目有：行政运行82.55万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）决算支出33.99万元，比上年预算增加4.82万元，主要原因是：人员工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出4.13万元，比上年预算增加0.37万元，主要原因是：人员调整，工资调整，缴纳比例调整。主要支出项目有行政单位医疗3.16万元，公务员医疗补助0.84万元，其他医疗保障支出0.13万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出8.36万元，比上年预算增加2.46万元，主要原因是：人员调整，工资调整，缴纳比例调整。主要支出项目有住房公积金8.36万元。

（二）项目支出决算325.32万元，占财政拨款支出的70.14%。

2014年财政拨款安排的项目支出共241.15万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）决算支出26.68万元，比上年预算增加22.13万元，主要原因是：人员调整，宣传工作增加。主要支出项目有：一般行政管理事务4.5万元，其他宣传事务支出22.18万元。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）决算支出50万元，比上年预算增加50万元，主要原因是：根据上级要求开发区级党政客户端手机软件业务。主要支出项目有：科技成果转化与扩散50万元。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）决算支出248.65万元，比上年预算增加226.65万元，主要原因是：新增上级拨付专项文化资金项目。主要支出项目有文化活动141.25万元，群众文化2万元，其他文化支出100.4万元。其他文化体育与传媒支出（款）决算支出5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是：新举办文化体育活动。主要支出项目有其他文化体育与传媒支出5万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.75万元，与上年决算数相比持平,原因是严格控制“三公”经费开支，按照上级的要求，深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排部机关、单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出2.75万元，主要用于接待省、市新闻媒体记者和迎接市督导创文加班误餐。全年共接待47批次142人次。

附件：部门决算公开表格 － 区委宣传部2015