2016年度韶关市w88优德体育：政协预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年区政协预算组成单位共1 个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣传教育科（挂提案工作科）。

其中办公室负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议及政协其他会议的材料、会务筹备工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议和主席会议的决议、决定；协调组织各专门委员会的视察、参观、调研和座谈会等活动；调查研究本区重点项目建设的情况，做好调查综合，提出意见和建议，供区委、区政府参考；负责收集和反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访工作；负责联系和沟通区委、区人大和区政府及其有关部门；保持与市政协和各地方政协组织的横向联系；负责起草、校对、文印、收发等文书档案和保密工作；负责办公经费财务管理工作；承办市政协、区政协领导交办的其他事宜；负责其他行政事务。

组织联络科负责联络和接待各地政协来访人员及本会组团出访的联系组织工作；负责联系各民主党派、无党派人士和群众团体，促进各方面的团结和合作；协助做好区政协委员的发展和管理工作；联系和组织各专委会开展考察、参观、调研、联谊等活动；完成领导交办的其他工作任务。

宣传教育科负责爱国统一战线和人民政协理论、政策的研究和宣传教育工作；协助起草政协全体会议、常务委员会议、主席会议及有关重要会议的文件等文字材料；开展调查研究、总结和交流政协工作经验；负责新闻报导、信息工作和编辑《武江年鉴》、《档案》政协部分；负责委员提案的征集、整理、交办、催办和跟踪督办工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

2016年区政协机关属财政供给人员共18人，其中在职12人，退休6人。

根据w88优德体育：编办《关于印发<政协韶关市w88优德体育：委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（韶武机编〔2005〕56号），区政协设置政府主席行政编制4名，机关行政编制5名。其中主席1名，副主席3名；办公室主任1名，副主任1名，组织联络科科长1名，副科长一名，宣传教育科科长1名。政协现有主席1名，副主席3名，党组成员、副处级干部1名；办公室主任1名，主任科员2名,副主任科员1名；组织联络科科长1名，副科长1名；宣传教育科科长1名。实有人员共12人。

离退休人员共6人，其中5名正科级退休人员， 1名科员级退休人员。

二、收入预算说明

2016年收入预算249.21万元，其中：一般公共预算拨款249.21万元，无财政专户拨款、基金预算拨款等其他收入。

三、支出预算说明

2016年支出预算249.2万元，其中：一般公共预算拨款安排支出249.2万元，无财政专户拨款、基金预算拨款等其他收入拨款安排支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算216.2万元，占预算拨款支出的86.76%，与上年预算相比，增长36.27%。其中：工资福利支出142.74万元，商品和服务支出    14.4万元，对个人和家庭的补助59.06万元。

    （二）项目支出预算33万元，占预算拨款支出的13.24%，与上年预算相比，增长36.27%。其中：政协委员视察活动履职经费10万元，政协委员联系群众工作站费用6万元，政协“委员之家”网络平台维护费用2万元，年度例会7万元，参加香港韶关同胞中秋国庆及外事活动费用3万元，政协换届工作经费5万元。项目支出与上年相比增加每五年一次的换届工作费用。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为1.57万元，与上年预算数相比持平。按资金来源分，财政拨款1.57万元，无其他资金；按具体项目分，无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护支出，公务接待费支出1.57万元。

附件：2016年度韶关市w88优德体育：政协预算公开表格