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2016 年度韶关市w88优德体育:人民政府办公室 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共6个,分别是韶关市w88优德体育:人民政府办公室、韶关市w88优德体育:机关事务管理局、韶关市w88优德体育:行政服务中心、韶关市w88优德体育:体育局、韶关市w88优德体育:档案局(馆)、韶关市w88优德体育:政府信息中心。
韶关市w88优德体育:人民政府紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和政府的中心工作及领导关注的重大问题,负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究;负责对全区政策性文件的制定进行初审和规范;做好信息收集和反馈工作,为政府科学决策和指导工作提供依据。
(二)人员构成情况人员构成情况:w88优德体育:政府办公室有行政编制18人,w88优德体育:机关事务管理局共有事业编11人,w88优德体育:行政服务中心共有事业编10人,w88优德体育:体育局共有行政编2人、事业编1人,w88优德体育:档案局共有事业编2人,w88优德体育:政府信息中心共有事业编4人。(截止到2015年12月)
(三)预算年度的主要工作任务
1.根据党和国家的方针政策,结合区直机关的实际情况,研究制定机关改革的总体规划、实施方案和规章制度,并组织实施。
2.负责区政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作,组织落实好政府外事工作精神。
3.负责区政府大型会议的后勤保障服务工作。
4.负责区政府公务用车的管理调配工作。
5.承办区政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
年公共财政收入预算12,251,197元,基金预算收入690,000元。
三、支出预算说明
年公共财政支出预算12,251,197元,基金预算支出690,000元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算5,925,917元,占预算拨款支出的48.37%。其中:工资福利支出4,081,482元,商品服务支出520,000元,对个人和家庭的补助支出1,324,435元。
(二)项目支出预算6,325,280元,占预算拨款支出的51.63%。
四、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为1,760,000元,按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出760,000元,公务接待费支出1,000,000元。
附件:韶关市w88优德体育:人民政府办公室2016年预算公开