2016年w88优德体育：总工会预算基本情况说明

一、  部门基本情况

（一）   部门机构设置、职能

部门机构设置：

1.根据韶武机编[2005]14号文件精神成立w88优德体育：总工会。

2.根据韶武机编[2014]90号文件精神设立韶关市w88优德体育：总工会职工服务中心，隶属区总工会管理。

主要职能：

1．贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施。

2．组织职工的合法利益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3．依法调处劳动关系，指导基层工作参与民主管理，对企事业劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施群众监督检查。

4．协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

5．组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建设、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体评议工作。

6．指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动。

7．指导各种类型工会组织建设工会干部培训教育工作。

8．负责工会国际、国内交流有关工作。

9．承办区委和市总工会交办的其他工作。

（二）   人员构成情况

w88优德体育：总工会机关行政编制2名，实际在职人数1名，退休人员3名。下属机构韶关市w88优德体育：总工会职工服务中心事业编制2名，实际在职人数1名。

（三）   预算年度的主要工作任务

根据韶关市总工会韶工办（2015）19号文关于《2015年工会重点工作考核方案》的通知，结合本单位的情况，“五一”劳动节活动经费20000元是根据中华人民共和国工会法第三章工会的权利和义务第三十一条规定，工会要组织职工开展文娱、体育活动。（主要用于企业文艺联欢活动）。根据韶关市总工会关于《2015年工会重点工作考核方案》的通知，围绕中心、服务大局，从“百项重点工程”劳动竞赛、职工职业技能竞赛，积极开展文娱活动，对职工文化建设工作有资金投入，开展丰富多彩的职工文化活动，我工会响应号召拟2016年举办大型职工体育运动会，预算资金为50000元。

二、  收入说明

2016年收入预算 45.62 万元，比上年47.50 万元减少  1.88万元，增长-4.1%。

三、  支出预算说明

2016年支出预算 45.62 万元，比上年减少1.88万元，增长-4.1 %，主要原因是人员调动。2016年支出预算按用途划分，基本支出预算  38.62 万元，占 84.65%，比上年45  万元减少6.38 万元，增长 -14 %，其中：工资福利支出 16.81 万元，对个人和家庭补助支出 19.81  万元，商品和服务支出2万元；项目支出预算7万元，占15.34%。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算（含会议费）为  0.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费  0.4万元，公务用车运行费  0万元，会议费 0 万元。

     附件：2016年w88优德体育：总工会预算公开表格