2015年w88优德体育：总工会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置行政单位一个，事业单位一个。

主要职能：

1．贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施。

2．组织职工的合法利益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3．依法调处劳动关系，指导基层工作参与民主管理，对企事业劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施群众监督检查。

4．协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作。

5．组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建设、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体评议工作。

6．指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动。

7．指导各种类型工会组织建设工会干部培训教育工作。

8．负责工会国际、国内交流有关工作。

9．承办区委和市总工会交办的其他工作。

（二）人员构成情况

 我工会行政编制2人，财政预算拨款实有在职人2人，

财政预算拨款退休人员3人；工会内w88优德体育：总工会职工服务中心事业编制2人，财政预算拨款实有在职人数1人。

（三）预算年度的主要工作任务

1．贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，开展日常工作。

2．持续推进“两个普遍”工作。

3．组织帮扶帮困工作，促进劳动关系和谐稳定。

4．开展工会活动，有效地活跃职工活动。

5．开展党群共建创先争优活动，增强工会干部的责任感和使命感。

6．做好各级工会干部培训和建家活动，提高工会效能。

7．加强自身建设，全面提升工会工作能力和水平

（四）本总工会负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算47.5万元，全部为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

2015年支出预算47.5万元，全部为一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算45万元，占预算拨款支出的 94.7%。其中：工资福利支出36.3万元，对个人和家庭补助支出4.3万元，商品和服务支出4.4万元。

项目支出预算2.5万元，占预算拨款支出的5.3%，与上年预算相比，增加了0元。其中：1.五一”劳动节活动经费10000元是根据中华人民共和国工会法第三章工会的权利和义务第三十一条规定，工会要组织职工开展文娱、体育活动。（主要用于企业文艺联欢活动）。2.财政划拨行政事业单位工会经费10000元用于开展工会工作，是根据广东省总工会广东省财政厅粤工总财〔2005〕198号文关于贯彻落实财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知精神执行。（要用于日常办公设备添置）。3.基层工会主席人员培训经费5000元（对新任企业工会人员进行工会业务培训）。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为 2.7万元，与上年决算数相比增加60.37%，公务用车运行维护费预算比上年增加2万元，原因是区财政统一划拨每台公务用车维护费用；公务接待费预算财政拨款0.7万元；因公出国（境）费用 0万元。

附件：2015年w88优德体育：总工会预算公开表格