2017年w88优德体育：总工会预算基本情况说明

一、  部门基本情况

（一）   部门机构设置、职能

1、部门机构设置：

（1）根据韶武机编[2005]14号文件精神成立w88优德体育：总工会。

（2）根据韶武机编[2014]90号文件精神设立韶关市w88优德体育：总工会职工服务中心，隶属区总工会管理。

2、职能：

（1）w88优德体育：总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体。

（2）韶关市w88优德体育：总工会职工服务中心负责向职工提供帮扶、依法维权、就业指导。

（二）   人员构成情况

w88优德体育：总工会机关行政编制2名，实际在职人数2名，退休人员3名。下属机构韶关市w88优德体育：总工会职工服务中心事业编制2名，实际在职人数2名。

（三）   预算年度的主要工作任务

根据韶关市总工会韶工办（2016）3号文关于《2016年工会重点工作考核方案》的通知，结合本单位的情况，“五一”劳动节活动经费20000元是根据中华人民共和国工会法第三章工会的权利和义务第三十一条规定，工会要组织职工开展文娱、体育活动。根据韶关市总工会关于《2016年工会重点工作考核方案》的通知，围绕中心、服务大局，从“百项重点工程”劳动竞赛、职工职业技能竞赛，积极开展文娱活动，对职工文化建设工作有资金投入，开展丰富多彩的职工文化活动，我工会响应号召拟2017年举办基层职工体育运动会及退管会活动经费，预算资金为25000元。在职职工体检经费及换届工作经费，预算资金为200000元。

二、  收入说明

2017年收入预算90.03万元，比上年45.62万元增加  44.41万元，增长97%。

三、  支出预算说明

2017年支出预算 90.03万元，比上年 增加44.41万元，增长97 %，主要原因是 人员调动 、项目支出增加 。2017年支出预算按用途划分，基本支出预算  65.53万元，占 72%，比上年38.62 万元增加  26.91 万元，增长 69 %，其中：工资福利支出29.83 万元，对个人和家庭补助支出 29.44  万元，商品和服务支出6.26万元；项目支出预算24.5 万元，占  27%。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算（含会议费）为  0.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费  0.4万元，公务用车运行费  0万元，会议费 0 万元。

（韶关市w88优德体育：总工会）

附件：2017年w88优德体育：总工会预算公开表格