2015年度韶关市w88优德体育：残疾人联合会

决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）2015年决算组成单位2个，分别是w88优德体育：残疾人联合会和w88优德体育：残疾人综合服务中心。

w88优德体育：残联不设内设机构。主要负责开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

      w88优德体育：残疾人综合服务中心隶属区残联管理，不设内设机构。主要负责办理核发残疾人证；区属各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业的年审、残疾人就业保障金的征收、残疾人求职登记、推荐就业以及就业需求调查等服务工作；开展庇护性就业工作。

（二）人员构成情况

w88优德体育：残联属正科级行政单位，行政编制2人，其中正、副理事长各一名。实有人员4人，其中在职3人，退休人员1人。

w88优德体育：残疾人综合服务中心属正股级公益一类事业单位，人员经费属财政补助一类拨付。事业编制5名，其中主任1名。实有人员4人。

（三）决算年度的主要工作任务。

主要开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（四）区残联负责本级决算和区残疾人综合服务中心决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

年收入决算461.14万元，其中：一般公共预算拨款333.34万元，政府性基金预算拨款127.8万元。

三、支出决说明

 年支出决算457.76万元，其中：一般公共预算拨款329.56万元，政府性基金预算拨款128.2万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算69.15万元，占财政拨款支出的69.15。其中：工资福利支出47.32万元，商品和服务支出6.16万元，对个人和家庭的补助15.67万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共69.15万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）决算支出56.12万元，比上年预算增加18.39万元，主要原因是：行政单位基本工资、规范性津贴补贴调整标准。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出5.67万元，比上年决算增加5.67万元，主要原因是：新增退休人员，调整发放标准。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出2.03万元，比上年决算增加0.95万元。主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳医疗保险费用增加。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）决算支出0.1万元，比上年决算增加0.1万元。主要原因是：新增退休人员。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出5.23万元，比上年决算增加1.17万元，主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳住房公积金费用增加。

（二）项目支出决算388.6万元，占财政拨款支出的84%，与上年决算相比，增长17%。

2015年财政拨款安排的项目支出共388.6万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）决算支出248.4万元。比上年决算增加76.37万元。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）决算支出12万元，比上年决算减少46.5万元。

3．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）决算支出128.2万元，比上年决算增加30.18 万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费决算为2.62万元，与上年决算数相减少14%。按资金来源分，财政拨款2.62万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.52万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.52万元），公务接待费支出0.1万元。

 

 

附件：部门决算公开表格