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2014年度宣传部决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置:内设宣传股、理论股、网络舆情监控股、办公室。归口管理单位有文明办,下设机构有讲师团。工作职能:负责本区意识形态、宣传和精神文明建设工作。
年决算组成单位共1个,分别是中共韶关市w88优德体育:委宣传部。
(二)本部共有编制12名,其中行政编制9名,讲师团参公编制3名。目前,我部实有工作人员9名,其中行政编制7人,讲师团参公编制1人,借调江湾镇公务员1人。
(三)决算年度的主要工作任务:理论学习:按照理论学习计划组织开展中心组学习,全年4次以上;宣传报道:宣传w88优德体育:中心工作和亮点工作,全年在市三家媒体发表稿件1000篇以上;创文工作:迎接创文“两测”(文明城市测评,未成年人思想道德建设测评),确保创文提名资格;巩园工作:巩固国家园林城市创建成果,提高韶关园林绿化整体水平,确保通过复查;精神文明工作:社会主义核心价值观培育践行工程;志愿服务深化工程;社会信用建设工程。
二、收入决算说明
年收入决算402.76万元,其中:一般公共预算拨款386.76万元,其他收入16万元。
三、支出决说明
年支出决算350.24万元,其中:财政拨款安排支出332.44万元,其他收入拨款安排支出17.8万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算91.29万元,占财政拨款支出的27.46%。其中:人员经费支出87.63万元;日常公用经费支出3.66万元。
2014年财政拨款安排的基本支出共91.29万元,具体情况如下
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)决算支出55.47万元,比上年预算减少2.29万元,主要原因是:人员调整,工资调整。主要支出项目有:行政运行55.47万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)决算支出26.72万元,比上年预算增加5.12万元,主要原因是:人员调整,工资调整。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)决算支出3.28万元,比上年预算减少0.08万元,主要原因是:人员调整,工资调整,缴纳比例调整。主要支出项目有行政单位医疗2.57万元,公务员医疗补助0.61万元,其他医疗保障支出0.10万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)决算支出5.83万元,比上年预算减少0.28万元,主要原因是:人员调整,工资调整,缴纳比例调整。主要支出项目有住房公积金5.83万元。
(二)项目支出决算241.15万元,占财政拨款支出的72.54%。
2014年财政拨款安排的项目支出共241.15万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)决算支出3.5万元,比上年预算增加3.5万元,主要原因是:人员调整。主要支出项目有:一般行政管理事务3.5万元。
2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)决算支出241.97万元,比上年预算增加221.97万元,主要原因是:新增上级拨付专项文化资金项目。主要支出项目有文化活动115万元,群众文化108.52万元,其他文化支出18.45万元。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共2.75万元,与上年决算数相比减少31%,原因是严格控制“三公”经费开支,按照上级的要求,深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排部机关、单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出2.75万元,主要用于接待省、市新闻媒体记者和迎接市督导创文加班误餐。全年共接待51批次178人次。