2017年度韶关市国土资源局武江分局（部门）决算公开

目       录

第一部分 韶关市国土资源局武江分局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 韶关市国土资源局武江分局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市国土资源局武江分局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市国土资源局武江分局概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位1个，是韶关市国土资源局武江分局，内设机构有6个：办公室、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍与测绘地理信息管理股、矿产资源与地质环境管理股、执法监察大队。

韶关市国土资源局武江分局下设西河国土资源所（西河国土资源执法监察中队）、西联国土资源所（西联国土资源执法监察中队）、重阳国土资源所（重阳国土资源执法监察中队）、龙归国土资源所（龙归国土资源执法监察中队）、江湾国土资源所（江湾国土资源执法监察中队），为韶关市国土资源局武江分局的派出机构;代管韶关市w88优德体育：国土资源技术中心及韶关市w88优德体育：土地开发整理中心。

（二）部门主要职责

韶关市国土资源局武江分局是主管土地与矿产资源工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施；编制实施全区土地与矿产资源规划；负责耕地保护工作；负责规范国土资源管理秩序工作；组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责协助制定、修编和实施辖区内土地利用总体规划，划定并保护基本农田保护区，做好土地开发整理补充耕地工作；协助辖区内各类用地的审查报批工作；协助做好辖区内的土地管理、矿产资源管理及测绘管理各项基础性工作；负责做好地质灾害巡查防治工作；开展国土资源执法动态巡查工作；做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；调处国土资源权属纠纷；承办上级部门交办的其它工作。

第二部分   韶关市国土资源局武江分局2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）

第三部分   韶关市国土资源局武江分局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市国土资源局武江分局2017年度总收入 894.96 万元，其中本年收入 894.96 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 894.96万元。财政拨款收入没有上年可比决算数据，主要原因是：我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，2016年支出决算由韶关市国土资源局统一编制。

（二）年度支出总体情况

韶关市国土资源局武江分局2017年度总支出894.96 万元，其中本年支出894.96万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出894.96 万元，主要用于基本支出决算总额471.28万元，其中：工资福利支出297.94万元；商品服务支出85.73万元；对个人和家庭的补助支出79.90万元；其他资本性支出7.71万元。项目支出423.68万元，主要用于：土地管理、矿产资源管理及测绘管理各项基础性工作，地质灾害巡查防治工作，国土资源执法动态巡查工作，国土资源违法案件的调查取证和处理工作。以上支出没有上年可比决算数据，主要原因是：我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，2016年支出决算由韶关市国土资源局统一编制。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

韶关市国土资源局武江分局2017年度财政拨款收入合计 894.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入894.96 万元。财政拨款收入没有上年可比决算数据，主要原因是：我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，2016年支出决算由韶关市国土资源局统一编制。

（二）2017年度财政拨款支出说明

韶关市国土资源局武江分局2017年度财政拨款支出合计 894.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 894.96万元。财政拨款支出没有上年可比决算数据，主要原因是：我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，2016年支出决算由韶关市国土资源局统一编制。

分功能科目看，一般公共服务支出5.26万元，主要用于单位绩效考核奖励和退休人员慰问支出；国土资源事务支出844.60万元,主要用于推进高标准基本农田建设工作、用地审批工作、矿山地质环境治理工作、地质灾害防治工作、矿产资源管理工作、土地动态巡查工作、土地矿产卫片执法监督检查工作及行政运行基本费用等支出；其他城乡社区管理事务支出3.05万元，主要用于事业在职人员工资统发及工作经费支出等；社会保障和就业支出1.72万元，主要用于乡镇工作补贴及乡镇党政正职岗位补贴；医疗卫生与计划生育支出10.60万元，主要用于在职人员基本养老保险、城镇工失业保险、工伤保险及生育险；住房保障支出29.73万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市国土资源局武江分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.17 万元，完成预算36.05 万元的97.56 %。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.80万元，完成预算23 万元的 99.13%；公务接待费支出决算为12.37万元，完成预算13.05 万元的94.79 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

2017年“三公”经费财政拨款支出决算没有上年可比决算数据，主要原因是：我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，2016年支出决算由韶关市国土资源局统一编制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 22.80万元，占64.83 %；公务接待费支出 12.37万元，占35.17 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 22.80万元，其中：公务用车运行及维护支出22.80万元。2017年本部门公务用车保有量为一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、执法巡查摩托车15辆。主要用于分局机关和国土所车辆维修、车辆保险、年审以及汽车油费等。

2. 公务接待费支出12.37万元，主要用于乡镇村民土地争议、土地确权、高标准农田建设、地质灾害巡查及整治、打击非法开采及违法用地等协调接待费用；用于业务工作协调、相关单位交流工作等方面的接待。2017年，区国土资源局机关、西河国土资源所、西联国土资源所、龙归国土资源所、重阳国土资源所及江湾国土资源所，发生国内接待210次，接待人数共210人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出81.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2017年本部门机关运行经费支出没有上年可比决算数据，主要原因是：我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，2016年支出决算由韶关市国土资源局统一编制。其中办公13.72万元、印刷费1.03万元、邮电费0.01万元、差旅费3.01万元、会议费1.92万元、福利费1.87万元、日常维修费4.20万元、专用材料0万元、一般设备购置费15.51万元、办公用房水费0.14万元、电费1.36万元、办公用房物业管理费6.60万元、公务用车运行维护费13.40万元、其他费用19.11万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额104.46万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.75万元。授予中小企业合同金额96.75万元，占政府采购支出总额的92.26%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门（含下辖五个国土所）共有车辆23辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、执法巡查摩托车15辆。公务用车及执法执勤用车中有4辆登记在我分局名下，有4辆登记在市国土局名下。因我单位于2016年9月份下放w88优德体育：，车辆没有办理移交手续，所有权属于市国土资源局，车辆数据没有纳入2017年决算。分局无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。我分局未组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我分局无部门决算中增加项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。我分局无由财政部门组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我分局无项目纳入其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……