2017年度韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室部门决算公开

目       录

第一部分   韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室概况

（一）部门主要职责

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。管理区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数。协调区直机关之间、区直机关与乡镇（街道）机关之间的职责分工。负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理区直及乡镇（街道）事业单位的机构编制。监督检查区直及乡镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直及乡镇（街道）机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。负责区直及乡镇（街道）事业单位登记管理工作。承办区委、区政府、区机构编制委员会和市机构编制管理机关交办的其它事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1个。w88优德体育：机构编制委员会办公室设4个内设机构，分别为综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、行政审批制度改革办公室。韶关市w88优德体育：事业单位登记管理局为区编办的直属行政单位。区编办人员编制总数10人，实有人数9人。

第二部分   韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年部门决算表

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（表格详见附件）

第三部分   韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明

一、207年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年度总收入155.13万元，其中本年收入154.92万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入154.92万元，比上年决算数增加39.17万元，增长33.84%。主要原因：一是项目收入增加，二是工资福利和个人对家庭的补助收入增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算相同。

3．事业收入0万元，与上年决算相同。

4．经营收入0万元，与上年决算相同。

5．其他收入0万元，与上年决算相同。

（二）年度支出总体情况

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年度总支出155.13万元，其中本年支出154.02万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出140.8万元，主要用于公务员工资福利、公用经费、项目支出等，比上年决算数增加34.7万元，增长32.7%，主要原因是工资福利和个人对家庭的补助支出增加。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.46万元，主要支出项目有行政单位医疗、公务员医疗补助。比上年决算数增加1.26万元，增长57.27%，主要原因是行政单位医疗增加。

3．住房保障（类）支出9.76万元，主要支出项目是住房公积金。比上年决算数增加2.09万元，增长27.25%，主要原因是住房保障基数增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入合计 154.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入154.92万元，比年初预算数增加38.94万元，增长33.57%；主要原因是工资福利和对个人及家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2017年度财政拨款支出说明

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年度财政拨款支出合计154.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.02万元，比年初预算数增加38.04万元，增长32.8%；主要原因是工资福利和对个人及家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）108.28万元，主要用于工资福利、公用经费、项目支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）32.53万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）3.46万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.76万元，主要用于住房公积金缴存。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市w88优德体育：机构编制委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算0.3万元的33.33%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年相同；公务接待费支出决算增加0.07万元。公务接待费支出增加的主要原因是出现必要的公务接待情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人，主要是韶关市机构编制委员会办公室检查组人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出12.25万元，比上年增加1.24万元，增长11.26%。主要原因是：购置办公用品。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。我部门未组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。