2017年度w88优德体育：人大常委会办公室决算公开

目       录

第一部分   区人大办概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   区人大办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   区人大办2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   区人大办概况

（一）部门主要职责

区人大是监督“一府两院”的权力机关，依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大及其常委会行使以下职权：

（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（4）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（6）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（7）受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（8）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（9）联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动；

（10）行使区人大的其他职权等。          

（二）部门主要职责

按照部门决算编报要求，区人大2017年部门决算编报范围的单位共1个，机关内设一办四工委：人大常委会办公室、财经工委、法制工委、教科文卫工委、选联任工委。

第二部分   区人大办2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（具体请查看附件）。

第三部分   区人大办2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

区人大年度总收入589.06万元，其中本年收入549.15万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入510.01万元，比上年决算数减少34.97万元，下降6.42%。主要原因：一是当年人员有调动；二是当年有人员退休。

2．事业收入0万元，与上年决算数相同。

3．经营收入0万元，与上年决算数相同。

4．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

5．其他收入39.14万元，比上年决算数增加26.57万元，增长211.38%。主要原因是2017年我单位有外出培训学习。

（二）年度支出总体情况

区人大2017年度总支出589.06万元，其中本年支出539.57万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出415.75万元，主要用于工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，比上年的决算数减少18.42万元，下降4.24%，主要原因是当年人员有调动和有人员退休。

2. 社会保障和医疗卫生支出类支出87.54万元，主要用于我单位离退休人员支出等，比上年决算数减少7.19万元，减少7.59%，主要原因是当年人员有调动和有人员退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出12.68万元，主要用于医疗保障和计划生育事务支出。 -

4. 住房保障（类）支出23.60万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加1.24万元，上升5.55%，主要原因是2017年1月公积金基数有上调。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

w88优德体育：人大办2017年度财政拨款收入合计510.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入510.01万元，比年初预算数增加143.14万元，增长39.02%；主要原因是单位人员调入和在职人员工资、退休人员退休费支出有增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2017年度财政拨款支出说明

w88优德体育：人大办2017年度财政拨款支出合计519.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出519.75万元，比年初预算数增加152.88万元，增长41.67%；主要原因是单位人员调入和在职人员工资、退休人员退休费支出有增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相同。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出395.93万元，主要用于人大事务、其他事务支出、其他一般公共服务支出，其中人大事务279.28万元、其他一般公共服务支出114.50万元；社会保障和就业支出（类）87.54万元，主要用于退休干部福利待遇支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.67万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、计划生育等；住房保障支出（类）23.60万元，主要用于单位人员住房公积金的缴存。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区人大常委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.7万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少3.7万元。公务接待费支出减少3.7万元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出28.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少13.17万元，降低31.48%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中办公3.12万元、邮电费0.35万元、会议费8万元、一般设备购置费2.4万元、其他商品和服务支出5.97万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1．绩效管理工作总体情况。未开展

2．部门决算中项目绩效自评结果。未开展

3．重点项目绩效评价报告。未开展

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。未开展

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，以下对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……