2017年度韶关市w88优德体育：机关事务管理局（部门）决算公开

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第一部分 韶关市w88优德体育：机关事务管理局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 韶关市w88优德体育：机关事务管理局概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个,副科级公益一类事业单位。根据工作实际情况，不设内设机构。

（二）部门主要职责

韶关市w88优德体育：机关事务管理局是贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和法律法规，结合w88优德体育：的实际情况，制定区级机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。主要职责：

（1）根据党和国家的有关方针、政策，结合本区实际，研究拟定机关事务管理工作的办法和制度，并组织实施；

（2）加强区政府后勤管理、服务工作，保障机关工作的有序，加强车辆、机关食堂、物业、环境的管理；

（3）负责区机关公务用车的配备、更新、报废及车辆档案的管理，负责区机关公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理、组织实施定点加油；

（4）负责区机关办公用房和配套设施的维修，改造和使用安排等综合管理工作；

（5）负责区机关办公区域环境和安全保卫等事务管理工作，承担全区性重大会议的会务后勤保障工作；

（6）负责区机关干部职工工作用餐及服务管理工作；

（7）协助推进区机关后勤改革与发展，抓好机关后勤岗位培训、等级考核工作的职能；

（8）完成区政府交办的其他事项。

第二部分 韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年部门决算表

包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）

第三部分   韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年度总收入  1,695.98万元，其中本年收入1,685.98万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,693.11万元，比上年决算数增加553.14万元，增加48.52%。主要原因是项目增加，如韶关市w88优德体育：基层公共服务平台系统建设项目、一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购项目。

2．其他收入2.87万元，比上年决算数减少355.25万元，减少99.2%。主要原因是其他收入减少，项目减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年度总支出  2,103.21万元，其中本年支出 2,103.21万元。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)支出1457.20万元，主要用于：政府机关运行、维护项目支出369.22万元；临工工资、养老、医疗项目支出283万元等。比上年决算数增加417.96万元，增长40.22%，主要原因是工作增加，支出增加。

2.农林水（类）支出363.72万元，主要支出项目有：韶关市w88优德体育：基层公共服务平台系统建设项目支出329.9万元；一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购项目支出33.8万元。比上年决算数增加296.42万元，增长440.45%，主要原因是增加了基层公共服务平台项目建设，支出增加了。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年度财政拨款收入合计1,693.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,693.11万元，比年初预算数增加761.95万元，增长81.83%；主要原因是韶关市w88优德体育：基层公共服务平台系统建设项目支出329.9万元、一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购项目支出33.8万元，项目增加，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

    （二）2017年度财政拨款支出说明

韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年度财政拨款支出合计 1802.29元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1802.29万元，比年初预算数增加871.13万元，增长93.55%；主要原因是韶关市w88优德体育：基层公共服务平台系统建设项目支出329.9万元、一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购项目支出33.8万元，项目增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1086.73万元，主要用于政府机关运行、维护项目支出369.22万元；临工工资、养老、医疗项目支出283万元等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）58.38万元，主要用于住房维修和物业管理补贴。

科学技术(类)技术研究与开发（款）85.34万元，主要用于电子政务外网信息化建设项目85.34万元。

社会保障和就业（类）就业补助（款）40.16万元，主要用于村级光纤网络改造、延伸设备采购。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）89万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

农林水（类）农业（款）80.01万元，主要用于韶关市w88优德体育：基层公共服务平台系统建设项目。农林水（类）农村综合改革（款）33.8万元，主要用于一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购。农林水（类）其他农林水（款）249.9万元，主要用于一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）20.1万元，主要于工作人员的住房公积金。

 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市w88优德体育：机关事务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.22万元，完成预算 186万元的 52.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.67万元，完成预算10万元的16.7%,；公务用车购置及运行维护费支出决算为86.04万元，完成预算76万元的 113.21%；公务接待费支出决算为 9.51 万元，完成预算 100万元的9.51%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少20.91万元，下降17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算，支出增加1.67万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.6万元，增长0.7%；公务接待费支出决算减少23.18万元，下降70.9%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加香港武江各界联谊会成立典礼、因公出访韩国友诚交流活动；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是原因是下乡检查增多，支出增多；公务接待费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公费接待，杜绝铺张浪费。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.67万元，占1.72 %；公务用车购置及运行维护费支出86.04万元，占88.5%；公务接待费支出 9.51万元，占 9.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.67万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 2个、累计4人次。开支内容包括：参加香港武江各界联谊会成立典礼0.83万元、因公出访韩国友诚交流活动0.84万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 86.04万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数 0辆，无支出费用；公务用车运行及维护支出86.04万元，2017年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要由于公务用车改革，全区各个部门公务用车由我局统一安排。

3.公务接待费支出9.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待,2017年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，无费用支出；发生国内接待 68次，接待人数共 1586人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.03万元，降低18.03%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额762.99万元，其中：政府采购货物支出762.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。国有资产总金额743.89万元，其中：专用设备：6万元，通用设备524.52万元，家具用具35.94万元，无形资产177.39万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况：本单位没开展绩效工作项目。

2．部门决算中项目绩效自评结果：本单位在部门决算中没有项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告：本单位没有重点项目绩效评价报告

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：本单位没有项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

韶关市w88优德体育：机关事务管理局  

                                                            2018年8月14日