2017年度韶关市w88优德体育：残疾人联合会决算公开

目       录

第一部分  韶关市w88优德体育：残疾人联合会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市w88优德体育：残疾人联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市w88优德体育：残疾人联合会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  韶关市w88优德体育：残疾人联合会概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位2个，分别是w88优德体育：残疾人联合会和w88优德体育：残疾人综合服务中心。w88优德体育：残疾人联合会不设内设机构。w88优德体育：残疾人综合服务中心隶属区残联管理，不设内设机构。

w88优德体育：残联属正科级行政单位，行政编制3人，其中正、副理事长各一名。实有人员4人，其中在职2人，退休人员2人。

w88优德体育：残疾人综合服务中心属正股级公益一类事业单位，人员经费属财政补助一类拨付。事业编制5名，其中主任1名。实有人员5人。

（二）部门主要职责

w88优德体育：残疾人联合会主要负责开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

w88优德体育：残疾人综合服务中心主要负责办理核发残疾人证；区属各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业的年审、残疾人就业保障金的征收、残疾人求职登记、推荐就业以及就业需求调查等服务工作；开展庇护性就业工作。

第二部分  韶关市w88优德体育：残疾人联合会2017年部门决算表

w88优德体育：残疾人联合会2017年公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   韶关市w88优德体育：残疾人联合会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

w88优德体育：残疾人联合会2017年度总收入 172.27万元，其中本年收入172.27万元。财政拨款收入172.27万元，比上年决算数500.68万元，减少328.41万元，减少66 %。主要原因是原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放。

（一）年度收入总体情况

w88优德体育：残疾人联合会2017年度总收入172.27万元，其中本年收入172.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入172.27 万元，比上年决算数减少328.41万元，下降66%。主要原因是原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数对比无变化。

3．事业收入 0万元，与上年决算数对比无变化。

4．经营收入0万元，与上年决算数对比无变化。

5．其他收入0万元，与上年决算数对比无变化。

（二）年度支出总体情况

w88优德体育：残疾人联合会2017年度总支出172.52万元，其中本年支出172.52万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行、机关服务（项）决算支出62.84万元，比上年决算数增加8.09万元，增长15%。主要原因是：公用经费增加，调整工资发放标准。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出11.76万元，比上年决算数增加4.62万元，增长65%。主要原因是：新增退休人员，调整工资发放标准。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算支出54.17万元，比上年决算数减少224.05万元，下降81%。主要原因是：原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出2.83万元，比上年决算数增加0.71万元，增长33%。主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳医疗保险费用增加。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）决算支出0.1万元，与上年决算数对比无变化。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出5.97万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%。主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳住房公积金费用增加。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出19.5万元，比上年决算数减少4.38万元，下降18%。主要原因是：新增退休人员。

8. 其他支出（类）用于残疾人事业彩票公益金支出（款）决算支出15.35万元，比上年决算减少95.1 万元，下降86%。主要原因是原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

w88优德体育：残疾人联合会2017年度财政拨款收入合计172.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入159.94万元，比年初预算数减少69.43万元，下降30%；主要原因是原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放；政府性基金预算财政拨款收入12.33万元，比年初预算数增加12.34万元，增长100%。主要原因是该项资金属省、市随机安排项目。

（二）2017年度财政拨款支出说明

w88优德体育：残疾人联合会2017年度财政拨款支出合计172.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出157.17万元，比年初预算数减少72.2万元，下降31%。主要原因是原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放；政府性基金预算财政拨款支出15.35万元，比年初预算数增加15.35万元，增长100 %。主要原因是该项资金属省、市随机安排项目。

分功能科目看： 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行、机关服务（项）决算支出62.84万元，主要用于单位在职人员工资及单位公用经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出11.76万元，主要用于单位退休人员工资；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算支出54.17万元，主要用于2017年乡镇（街道）以及村（居委）残疾人专职委员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出2.83万元，主要用于单位人员缴纳医疗保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）决算支出0.1万元，主要用于单位退休人员独生子女父母奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出5.97万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金；一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出19.5万元，主要用于单位在职及退休人员住房维修和物业管理补贴；其他支出（类）用于残疾人事业彩票公益金支出（款）决算支出15.35万元，主要用于残疾人居家无障碍改造经费以及阳家巧家园文化创意产业基地经费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

w88优德体育：残疾人联合会2017年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算0.3万元的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.3万元的10%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数对比无变化；公务接待费支出决算数与上年决算数对比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，主要用于乳源瑶族自治县残疾人联合会来我单位交流工作的接待。2017年，w88优德体育：残疾人联合会及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1 次，接待人数共4人。主要包括：乳源瑶族自治县残疾人联合会副理事长冯邦庭、乳源瑶族自治县残疾人综合服务中心主任邓荣安、乳源瑶族自治县残疾人康复中心主任简水英、乳源瑶族自治县残疾人联合会会计员李振中。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度w88优德体育：残疾人联合会机关运行经费支出8.54万元比上年增加1.74万元，增长26%。主要原因是：单位参加业务培训数量增加，差旅费增加 。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度w88优德体育：残疾人联合会政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年w88优德体育：残疾人联合会固定资产账面总额为17.36万元。按照固定资产分类：通用设备9.36万元；专用设备6.03万元；家具、用具、装具及动植物1.97万元。

本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   2017年度w88优德体育：残疾人联合会未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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