2017年度韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室部门决算公开

目       录

第一部分   韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室概况

（一）部门主要职责

韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室是主管土地和房屋征收工作的职能部门。主要职责：承接市人民政府或市国土资源局委托w88优德体育：开展土地储备规划范围内的土地及国有土地上房屋征收的具体实施工作，贯彻执行国家、省、市有关土地房屋征收征用补偿的政策和法律法规，承担辖区范围内土地以及国有土地上房屋的征收和补偿的具体工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级1个预算单位。设六个内设机构，均为正股级，包括：综合股、财务股、政策法规股、国有土地上房屋征收管理股、集体土地征收管理股、安置监管股。我部门没有下属单位。

第二部分   韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。具体详见公开附表。

第三部分   韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年度总收入6327.02万元，其中本年收入6327.02万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6327.02万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门是2017年新增单位。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）年度支出总体情况

韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年度总支出6327.02万元，其中本年支出6327.02万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出300万元，主要用于区征收办及两镇两街征收办的办公费、劳务费、其他交通费用等征拆工作经费支出，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是2017年新增单位。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.55万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是2017年新增单位。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

3.城乡社区（类）支出6000万元，主要用于北江航道扩能升级工程征拆资金和北江航道扩能升级工程拆迁款支出，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是2017年新增单位。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

4.国土海洋气象（类）支出24.68万元，主要用于在职人员工资、住房维修基金、公用经费等支出，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是2017年新增单位。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

5.住房保障（类）支出1.79万元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门是2017年新增单位。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年度财政拨款收入合计6327.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3327.02万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本部门是2017年新增单位；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本部门是2017年新增单位。

（二）2017年度财政拨款支出说明

韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年度财政拨款支出合计6327.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3327.02万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本部门是2017年新增单位；政府性基金预算财政拨款支出3000万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本部门是2017年新增单位。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 300万元，主要用于区征收办及两镇两街征收办的办公费、劳务费、其他交通费用等征拆工作经费支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）0.55万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排（款）3000万元，主要用于北江航道扩能升级工程征拆资金支出；城乡社区（类）其他城乡社区（款）3000万元，主要用于北江航道扩能升级工程拆迁款支出；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）24.68万元，主要用于在职人员工资、住房维修基金、公用经费等支出；住房保障（类）住房改革（款）1.79万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市w88优德体育：土地和房屋征收管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是本部门是2017年新增单位。（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本部门是2017年新增单位；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本部门是2017年新增单位；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本部门是2017年新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门是2017年新增单位。其中办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金3300万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“征拆工作经费”、“北江航道扩能升级工程拆迁款”、等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3300万元。从评价情况来看，征拆工作经费、北江航道扩能升级工程拆迁款项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。征拆工作经费项目厉行节约、合理支出，保障区征收办、各镇（街）土地和房屋征收工作正常运转；北江航道扩能升级工程拆迁款项目专款专用，保障了该项目土地和房屋征拆补偿对象的合法权益，确保该项目如期完成了土地和房屋征拆工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。